合同段号:
致:
经我方慎重研究,基于 理由,投标书报价人民币 元,调价后金额为 元,调价后的金额为我方最终报价。各章节的调价金额及比例见下表:
章节 | 投标书报价 | 调价后报价 | 降价比例(%) |
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工程量清单小计a | | | |
加15%的清单小计作为不可预见费(暂定金额)b | | | |
投标总价(a b) | | | |
附:调价后的工程量清单
投标人:
法定代表人或其授权代理人:
日期: 年 月 日
致:
鉴于 (下称“投标人”)拟向 (下称“招标人”)送交关于(润扬长江公路大桥)第 合同段的投标书,根据招标文件的规定,投标人须按规定的金额由委托的银行出具一份投标保函(下称“保函”)作为履行招标文件中规定的义务的担保。
我行同意为投标人出具人民币(大写) 万元( 元)的保函,作为向招标人投标的担保。本保函的条件是:
(a)如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件;或
(b)如果投标人不接受按投标人须知第23条规定的对其投标价格算术错误的修正;或
(c)如果投标人在接到中标通知书后 天内:
(1)未能或拒绝签署合同协议书;或
(2)未能按照招标文件的规定提供履约担保;或
(3)不接受对投标文件中算术差错的修正。
我行将履行担保义务,保证在收到招标人的书面要求,说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后,即凭招标人出具的索款凭证,向招标人支付上述款项。
本保函在按投标须知第12条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期期满后 天内保持有效,任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定,应通知我行。
银行地址: 担保银行(全称) (盖章)
邮 编: 法定代表人或其授权的代理人
电 话: (职务)(姓名)(签字)
传 真: 日期: 年 月 日
致:
本授权书宣告: (投标人单位)(职务)(姓名) 合法代表我单位,授权(投标人单位)的 (职务)(姓名) 为我单位代理人,该代理人有权在项目名称第 合同段工程的投标活动中,以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人(或业主)协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
投标人:
授权人: (签字)
被授权的代理人: (签字)
公证单位: (盖章)
公证人签字:
日 期: 年 月 日
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(监理工程师) : 事由: 申报内容: 承包人: 年 月 日 附件: |
总监代表: 年 月 日 |
总监助理: 年 月 日 总监: 年 月 日 |
备注:本表适用于没有专用表格,根据合同规定和监理要求又必须书面向总监代表提出的申请、报审、请示、申报和报告等,如材料预付款支付申请单等。 |
说明:共3份,承包人报送总监代表和总监各1份,1份返回承包人存档。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(总监代表) : 现因(原因) ,需对(工程名称及具体项目名称) 进行设计变更,变更额为( ,) 元。 附件:变更设计图、说明、工程量清单、工程量变更前后对照资料等。 承包人: 年 月 日 |
总监代表意见 | 总监助理审核意见 | 总监审批意见 |
□□ 同意 □□ 不同意 说明: 总监代表: 年 月 日 | □□ 批准 □□ 不批准 说明: 总监助理: 年 月 日 | □□ 批准 □□ 不批准 说明: 总监: 年 月 日 |
说明:共6份,承包人报送总监代表和总监各1份,4份返回承包人作申请付款时用并存档。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(承包人) : 根据合同有关规定,现决定对 的设计进行变更,请按变更后的要求组织施工,正式《变更指令》另发。 变更项目内容及细节: 变更后合同金额的增减估算: 附件:设计变更图表等文件 总监代表: 年 月 日 |
总监助理: 年 月 日 总监: 年 月 日 |
承包人签收: 承包人: 年 月 日 |
说明:共6份,总监1份,总监代表1份,下发承包人4份并在申请付款时用。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(承包人) : 根据你于 年 月 日以第 号“索赔申报表”提出的索赔项目,经核实,作以下批准: |
索赔项目: |
索赔 接受 与否 | 工期:□接受 □部分接受□不接受 金额:□接受 □部分接受□不接受 | 工期:□接受 □部分接受□不接受 金额:□接受 □部分接受□不接受 |
建议索赔金额和工期及理由: 总监代表: 年 月 日 | 建议索赔金额和工期及理由: 总监助理: 年 月 日 |
索赔 接受 与否 | 工期:□接受 □部分接受 □不接受 理由: | 金额:□接受 □部分接受 □不接受 理由: |
批准索赔工期: 天 | 批准索赔金额: 元 |
索赔金额和延期累计: 本次索赔前索赔累计 本次索赔 到本次累计 |
金额(元) | 时间(天) | | 金额(元) | 时间(天) | = | 金额(元) | 时间(天) |
| | | | | |
总监: 年 月 日 业主或业主代表: 年 月 日 |
说明:共6份,总监1份,总监代表1份,下发承包人4份并在申请付款时用。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(总监代表) : 根据第 号《合同外工程通知单》增加的合同外工程,除标书中已有单价的项目参照标书执行外,对下列项目内容采用申请的单价,请审查核准。 附件:工程单价计算表,计算依据及说明 承包人: 年 月 日 |
项目号 | 工程名称 内 容 | 单位 | 申报单价 | 总监代表 审核单价 | 总监助理 核准单价 | 总 监 批准单价 |
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总监代表: 年 月 日 |
总监助理: 年 月 日 | 总监: 年 月 日 |
备注:当总监代表与承包人意见不一致时,由总监决定。 |
说明:共6份,承包人报送总监代表和总监各1份,4份返回承包人作申请付款时用并存档。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(总监代表) : 根据第 号《计日工作通知》所确定的计日工作内容,现报上下列计日工程单价,请审查核准。 附件:单价计算表及计算依据资料 承包人: 年 月 日 |
工种及主要材料和设备名称 | 单位 | 申报单价 | 总监代表 审核单价 | 总监助理 核准单价 | 总 监 批准单价 |
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总监代表: 年 月 日 |
总监助理: 年 月 日 | 总监: 年 月 日 |
说明:共6份,承包人报送总监代表和总监各1份,4份返回承包人作申请付款时用并存档。
承包单位 合同号
监理单位 编 号
支付项目编号 | | 项目名称 | |
工程部位 | | 《工程检验认可书》编号 | |
图 号 | | 《分项工程质检单》编号 | |
计量草图及几何尺寸: |
计算式: |
计量单位 | | 工程数量 | |
承包人工地负责人: 年 月 日 现场监理: 年 月 日 |
监理评语: 计量监理工程师: 年 月 日 |
承包人: 年 月 日 |
总监代表: 年 月 日 总监助理确认: 年 月 日 |
说明:共4份,承包人报送总监代表和总监各1份,业主1份,1份返回承包人存档。
| 合同号 编 号 | 总监代表审核 | | | | | | | | | | | | 承 包 人: 年 月 日 计量工程师: 年 月 日 结构工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日 说明:共4份,承包人报送总监代表、总监和业主各1份,1份返回承包人存档。 |
修理台班 | | | | | | | | | | | |
承包单位 监理单位 | 待工台班 | | | | | | | | | | | |
工作台班 | | | | | | | | | | | |
实际进场 | | | | | | | | | | | |
计划 | | | | | | | | | | | |
规格 | | | | | | | | | | |
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设备名称 | | | | | | | | | | | |
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项目名称 截止日期 | 人数 | 实际进场 | | | | | | | | | | | |
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计划 | | | | | | | | | | | |
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人员分类 | | | | | | | | | | | |
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| 合同号 编 号 | 总监代表审核数 | | | | | | | | | | 承 包 人: 年 月 日 计量工程师: 年 月 日 结构工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日 说明:共4份,承包人报送总监代表、总监和业主各1份,1份返回承包人存档。 |
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存放地点 | | | | | | | | |
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进场日期 | | | | | | | | |
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材料检验单编号 | | | | | | | | |
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承包单位 监理单位 | 单据号 | | | | | | | | |
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材料来源 | | | | | | | | |
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合计价的70% | | | | | | | | |
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各项费用(元) | 合计价 | | | | | | | | |
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运费 |
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各项 费用 | | | | | | | | |
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净单价 |
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数量 | | | | | | | | | 监理对进场材料的验收意见 |
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项目名称 截止日期 | 单位 | | | | | | | | |
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材料名称 | | | | | | | | 合计 |
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序号 | | | | | | | |
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| 承包单位 合同号 监理单位 编 号 | 总监助理审核金额 | | | | | | | | | | | | | 承 包 人: 年 月 日 计量工程师: 年 月 日 结构工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日 说明:共4份,承包人报送总监代表、总监和业主各1份,1份返回承包人存档。 |
总监助理审核数量 | | | | | | | | | | | | |
本期完成 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
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数量 | | | | | | | | | | | | |
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到本期末完成 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
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数量 | | | | | | | | | | | | |
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现合同 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
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数量 | | | | | | | | | | | | |
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变更 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
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数量 | | | | | | | | | | | | |
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原合同 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
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数量 | | | | | | | | | | | | |
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项目名称 截止日期 | 合同单价 | | | | | | | | | | | | |
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单位 | | | | | | | | | | | | |
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项目 内容 | | | | | | | | | 本页合计 | 合计 |
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项目 编号 | | | | | | | | |
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项目名称 承包单位 合同号 截止日期 监理单位 编 号 | 总监批准 金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 承 包 人: 年 月 日 计量工程师: 年 月 日 结构工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日 说明:共4份,承包人报送总监代表、总监和业主各1份,1份返回承包人存档。 |
总监代表 审核金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
本期完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
到上期末完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
到本期末完成金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同价及变更金额 | 变更后 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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原有 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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项目内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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清单号 | | 小计 | 暂定金额 | 价格调整 | 索赔金额 | 违约赔偿金 | 迟付款利息 | 合计 | 动员预付款 | 扣回动员预付款 | 材料设备预付款 | 扣回材料设备预付款 | 保留金 | 扣除月度优质优价基金 | 支付季度优质优价基金 | 支付 |
|
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(计量监理工程师) : 兹报上本期( 年 月)完成的合同外工程,请予核查确认,这将是我本期申请付款的依据。 附件:1.工程检验认可书 2.工程计量计算表 3.计算数据和说明 承包人: 年 月 日 |
合同外工程名称: 变更指令号: 单价申报表编号: |
项目号 | 项目工程内容 | 单位 | 数量 | 批准 单价 | 合价 | 总监代表审核 | 总监助理核定 |
数量 | 总价 | 数量 | 总价 |
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合 计 | | | | | | | | |
经核实测量、计算,本期合同外工程的计量工程量为上表核定数。本期该项合同外工程的计量总价为 元,请据此提出本期付款申请。 计量监理工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日 总监助理: 年 月 日 |
说明:共4份,承包人报送总监代表和总监各1份,业主1份,1份返回承包人存档。
当事人:
甲 方:
乙 方:
兹为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下:
货品名称及 规范说明 | |
单价 | |
总价 | |
交货期限 | |
交货地点 | |
运货 | |
定金 | |
付款方法 | |
验收 | |
延期扣款 | |
解约办法 | |
保证责任 | |
其他 | |
甲 方: 乙 方:
责任人: 责任人:
地 址: 地 址:
年 月 日
编号: 年 月 日
一、损失批号 1.制造编号 2.产品名称 3.制造数量 二、损失说明 三、原因分析 四、损失金额 1.本公司客户索赔金额 2.退货损失 运费 退货处理费用 3.订单取消(附影本) 合计: 主管: 经办: |
公司: 本公司于 年 月 日向贵公司采购下列货品: ,因贵公司产品□品质不良□交期延迟,造成本公司蒙受 元的损失,兹检附□损失计算表 份□品质检验报告 份□本公司客户索赔函影本 份,连同原采购合约复印本 份,望贵公司给予谅察赔偿。赔偿金额,敬请贵公司同意。 □以 个月期票支付 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 商祺 公司 采购部 年 月 日 |
文件编号: 年 月 日
项目名称 | | 合 同 号 | |
签订日期 | | 工 期 | |
修订原因 | | 修订日期 | |
修 订 内 容 | |
原 条 款 | | 修 订 后 | |
评审主持人 签字 | | 总工程师 签字 | |
承包单位 合同号
监理单位 编 号
致(总监代表) : 根据合同条款 的规定,由于 的原因,我要求索赔金额/工期: 元/天,请予核实批准。 |
索赔项目: |
申报索赔的详细理由及经过: |
证明文件: |
索赔金额/工期: |
承包人: 年 月 日 |
收到日期: 年 月 日 总监代表: |
收到日期: 年 月 日 总监助理: | 收到日期: 年 月 日 总监: |
说明:共6份,承包人报送总监代表和总监各1份,4份返回承包人作申请付款时用并存档。
工程名称: | 第 次计量(编号) | |
乙方单位: | 第 页,共 页 | | 年 月 日 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
本期 | 累计 |
|
1 | 租用6吨水泥船 | 天 | 9 | 9 | 2月26日~3月6日 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
附图、计算式、原始资料等(可增加篇幅) |
e2标使用,已于3月底退场 |
(分部)部门负责人: | | 经办人: | | |
提计划人: | | 乙方单位: | | |
合同名称: 支付号: 日期:
合同名称 | |
合同编号 | |
收款单位 | |
合同金额(元) | | 人民币大写 | |
本次付款(元) | | 人民币大写 | |
累计付款(元) | | 人民币大写 | |
合同余额(元) | | 人民币大写 | |
说明: |
项目经理: 项目总监:
经办部门: 合 约 部:
经 办 人:
项目名称 承包单位 合同号
截止日期 监理单位 编 号
致(总监代表): 兹申请支付 年 月完成的下列工程项目进度款: 元。 承包人: |
清单号 | 项目内容 | 计量证的 表号编号 | 申请 付款 | 申请 付款 | 申请 付款 | 申请 付款 | 总监代表审核金额 | 总监批准金额 |
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| | | | | | | | |
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暂定金额 | | | | | | | | |
价格调整 | | | | | | | | |
索赔金额 | | | | | | | | |
违约赔偿金 | | | | | | | | |
迟付款利息 | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | |
动员预付款 | | | | | | | | |
扣回动员预付款 | | | | | | | | |
材料设备预付款 | | | | | | | | |
扣回材料设备预付款 | | | | | | | | |
保留金 | | | | | | | | |
扣除月度优质优价基金 | | | | | | | | |
支付季度优质优价基金 | | | | | | | | |
支付 | | | | | | | | |
承 包 人: 年 月 日 计量工程师: 年 月 日
结构工程师: 年 月 日 总监代表: 年 月 日
说明:共4份,承包人报送总监代表、总监和业主各1份,1份返回承包人存档。
序号 | 付款对象 | 合同号 | 调遣费 | 合同金额 | 累计付款 | 欠款 | 计划付款 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | | | | |
类别 | 目录 | 资料盒设立 | 备注 |
文 件 | 收文 | 规范性文件 | |
项目部发文 | |
部门联系单(函) | |
外来文件 | |
发文 | 对外报告 | |
对内报告、申请 | |
部门事项联系单 | |
资 料 | iso9002宣传资料 | 宣传资料 | |
采购资料 | 采购资料 | |
合同资料 | 合同资料 | |
供应商资料 | 供应商资料 | 对供应商的选择、评价 |
质量资料 | 材质书 | |
各类质量记录表 | |
往来账户 | 往来账户 | |
报表 | 报表 | |
其他资料 | 其他资料 | |
文件类别: 编号:
文件名称: 编号:
说明:本表由质保部填写。
编号:
说明:本表由质保部填写,资料室保存。
编号:
制表人: 审批人: 日期:
说明:项目部的文件和资料清单由质保部编写,项目总工批准。各部门应填写一份本部门的文件和资料清单。
格式版本:
文件类别: 申请部门: 日期: |
申请原因: |
1 | 文件名 | 文件编号 | 文件版本 | 申请份数 | 受控件 | 非受控件 | 备注 |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
批准人/日期: 部门主管: 申请人:
| 签收人 | | | | | | | | | | | | |
备 注 | | | | | | | | | | | | |
主办部门 | | | | | | | | | | | | |
来文日期 | | | | | | | | | | | | |
文 号 | | | | | | | | | | | | |
内 容 | | | | | | | | | | | | |
来文单位 | | | | | | | | | | | | |
序 号 | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | | | |
日期 | | | | | | | | | | | | |
签收人 | | | | | | | | | | | | |
收文单位 | | | | | | | | | | | | |
发送份数 | | | | | | | | | | | | |
日期 | | | | | | | | | | | | |
领导签批 | | | | | | | | | | | | |
经办人 | | | | | | | | | | | | |
编号 | | | | | | | | | | | | |
内 容 | | | | | | | | | | | | |
序号 | | | | | | | | | | | | |
第 页 共 页
编号: 年 月 日
工程名称 | |
联系事由 | |
联系单位 | | 抄送单位 | |
联 系 事 项 | |
联 系 单 位 签 复 | |
备 注 | | 批准人 | | 经 办 人 | |
簿 | 日 期 | | | | | | | | | |
签收人 | | | | | | | | | |
收文单位 | | | | | | | | | |
原件存放 | | | | | | | | | |
日 期 | | | | | | | | | |
经办人 | | | | | | | | | |
编 号 | | | | | | | | | |
内 容 | | | | | | | | | |
序号 | | | | | | | | | |
簿 | 备注 | | | | | | | | | |
原件存放 | | | | | | | | | |
协办部门 | | | | | | | | | |
主办部门 | | | | | | | | | |
日期 | | | | | | | | | |
编 号 | | | | | | | | | |
收文单位 | | | | | | | | | |
内 容 | | | | | | | | | |
序号 | | | | | | | | | |
发文单位 收 文 号
文件编号 收文日期
项目经理签批: 综合办公室 o δ□ 设备物资部 o δ □ 质量安全部 o δ □ 财务合约部 o δ□ 其他 o δ□ | 阅 知 |
|
|
|
|
o | |
|
δ | |
|
□ | |
|
项目经理: |
分管领导: |
处理结果: 主办人: 日期: |
说明:o——主办;δ——协办;□——阅知。
年 月 日
件别 | 收件单位(代号) | 收件人 | 寄件部门(代号) | 件数 | 备注(承办人) |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
部门: 年 月 日 单位:元
序号 | 单位 | 支付内容 | 合同应付金额 | 累计应付金额 | 本月拟付金额 | 预计付款额 | 备注 |
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 预计合计 |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
审核人: 制表人:
年 月 日
材料类别 | a材料 | b材料 | 合计金额 |
受益对象 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 |
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工程施工 | | | | | |
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辅助生产 | | | | | |
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其他业务支出 | | | | | |
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委托加工材料 | | | | | |
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合 计 | | | | | |
主管: 制表人:
图纸名称:
审核人: 制表人:
说明:共3联,分别由合同管理、库存管理、加工单位留存。
工具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原值单价 | 借用日期 | 借用人签字 | 归还日期 | 备注 |
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